如何准备向供应商退货的文件
Posted: Wed Dec 11, 2024 8:17 am
向供应商退回的货物反映在与过账 1C：会计 3.0 中指示的此过程同名的文档中。它可以完全手动生成，也可以根据要退回的产品的收据文档生成。
情况各不相同，会计师的工作程序也各不相同。因此，这里是实现这两种方法的动作图。虽然一般来说，如果您根据收据执行该程序，则需要的时间更少，而且通常更简单。
注册程序
打开“购买”选项卡，您可以在其中看到到目 房主数据库 前为止已经弥补的退货。
您自己组织的名称，例如“23 号商店”，写在表格的标题中。还有一个“部门”字段，但如果未提供此类部门，则可以将其留空。
此处还注明了退回产品的对方，并通过1C完成程序。您还需要在选择列表中查找并单击收到货物的单据，但如果您在标题中填写了错误的内容，那么您要查找的单据可能不会反映。
下一步是将数据输入表中。选择执行该过程的方法（手动或自动）。后者要简单得多，通过“填充”选项卡打开，可以通过两种方式完成。
您可以选择“收到后填写”选项 - 然后在标题开头输入的文档数据将显示在表格中。还有一个选项“从收据添加” - 然后在另一个选择窗口中，将反映您要向其发放退款的交易对方的所有可用收据。
换句话说，在第一种情况下，有关交货的信息仅从标头中声明的文档中获取，而在第二种情况下，则从数据库中的其他所有内容中获取。在所考虑的示例中，将使用第一种方法。
例如，在屏幕上的表格中，一行数据显示为“Candy “Bar”。如果您需要将该商品的部分交货发回给卖家，则表数据已编辑，则可以执行此操作。
现在剩下的就是将有关容器的信息输入表中。例如，如果您退回金属桶中的饮料，则将为它们以及产品本身提供退货。最后一步是在“计算”部分中指明该过程中将涉及的帐号。还有一个“附加”字段，您可以在其中指定有关托运人和收货人的信息。
如何实现网站流量和销量的成倍增长？
阿列克谢·博亚金
德米特里·斯维斯图诺夫
SEO 及开发部主管
在我的个人博客上阅读更多帖子：
我一直关心迈向一个全新水平的问题。这样指标的提升不是2、3倍，而是一般几个数量级。例如，如果我们谈论一个网站，从一千次访问到一万次或从一万次到十万次。
我知道，这样的飞跃始终是五个方面艰苦努力的结果：
站点的技术状况。
搜索引擎优化。
站点语义的集合。
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与此同时，每位经理都需要增加销售额和网站的申请数量。
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1C 中帖子的细微差别
生成并过帐凭证时，会在 1C 8.3 中创建三个交易记录。
填写发票
要以交易对手的名义生成发票，文档的左下角有一个特殊的按钮。
根据收据进行登记
这种方法使用起来比较方便，同时意外输入错误数据的风险也较小。
转到“采购”，您需要“收据（行为、发票）”选项卡。
将出现文档列表。您需要为其办理退货手续。打开它并通过“创建基于”选项卡转到第一个位置“向供应商退货”。
如果您这样做，那么您在第一个示例中输入到文档中的所有信息将自动反映在这里。有关产品的所有信息都可以进行更正 - 删除不需要的信息，或输入缺失的信息。再次点击“填写”，选择“从收据添加”并从收据单据中获取数据。
情况各不相同，会计师的工作程序也各不相同。因此，这里是实现这两种方法的动作图。虽然一般来说，如果您根据收据执行该程序，则需要的时间更少，而且通常更简单。
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打开“购买”选项卡，您可以在其中看到到目 房主数据库 前为止已经弥补的退货。
您自己组织的名称，例如“23 号商店”，写在表格的标题中。还有一个“部门”字段，但如果未提供此类部门，则可以将其留空。
此处还注明了退回产品的对方，并通过1C完成程序。您还需要在选择列表中查找并单击收到货物的单据，但如果您在标题中填写了错误的内容，那么您要查找的单据可能不会反映。
下一步是将数据输入表中。选择执行该过程的方法（手动或自动）。后者要简单得多，通过“填充”选项卡打开，可以通过两种方式完成。
您可以选择“收到后填写”选项 - 然后在标题开头输入的文档数据将显示在表格中。还有一个选项“从收据添加” - 然后在另一个选择窗口中，将反映您要向其发放退款的交易对方的所有可用收据。
换句话说，在第一种情况下，有关交货的信息仅从标头中声明的文档中获取，而在第二种情况下，则从数据库中的其他所有内容中获取。在所考虑的示例中，将使用第一种方法。
例如，在屏幕上的表格中，一行数据显示为“Candy “Bar”。如果您需要将该商品的部分交货发回给卖家，则表数据已编辑，则可以执行此操作。
现在剩下的就是将有关容器的信息输入表中。例如，如果您退回金属桶中的饮料，则将为它们以及产品本身提供退货。最后一步是在“计算”部分中指明该过程中将涉及的帐号。还有一个“附加”字段，您可以在其中指定有关托运人和收货人的信息。
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填写发票
要以交易对手的名义生成发票，文档的左下角有一个特殊的按钮。
根据收据进行登记
这种方法使用起来比较方便，同时意外输入错误数据的风险也较小。
转到“采购”，您需要“收据（行为、发票）”选项卡。
将出现文档列表。您需要为其办理退货手续。打开它并通过“创建基于”选项卡转到第一个位置“向供应商退货”。
如果您这样做，那么您在第一个示例中输入到文档中的所有信息将自动反映在这里。有关产品的所有信息都可以进行更正 - 删除不需要的信息，或输入缺失的信息。再次点击“填写”，选择“从收据添加”并从收据单据中获取数据。